广东省中医院珠海医院风险评估与内部控制评价项目市场调研公告

发布时间：2025/02/27

来源：广东省中医院珠海医院

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我院拟就以下采购项目进行市场调研，邀请符合要求的供应商参加，项目内容和要求如下：
一、项目名称
广东省中医院珠海医院风险评估与内部控制评价项目
二、项目内容
1.对广东省中医院珠海医院开展风险评估及内部控制评价，全面评估广东省中医院珠海医院风险管理及内部控制的现状，梳理医院经济活动和相关业务活动风险点，对风险点进行分级，确定风险类别，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告并提出完善风险管理的建议；
2.对医院内部控制建立和实施的有效性，开展内部控制评价，出具内部控制评价报告，对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议；
3.范围包括《公立医院内部控制管理办法》《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》等文件要求的单位层面及业务层面（预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、教学业务、信息化建设业务九个业务模块）。
三、供应商资格要求
1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度财务状况报告，或银行出具的资信证明材料复印件，或提供资格声明函；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或提供资格声明函；
（4）有依法缴纳税收的良好记录：提供2023年至今任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明；或提供资格声明函；
（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2023年至今任意1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金；或提供资格声明函；
（6）近三年来（即2022年以来）没有发生经广东省各级机构（人民法院、仲裁机构、其他行政管理部门或社会调解机构）受理或处理的重大投诉事项：提供资格声明函；
（7）法律、行政法规规定的其他条件：提供资格声明函。
2.供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人” “重大税收违法失信主体” “政府采购严重违法失信名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
3.不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：
（1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的供应商：出具声明函；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：提供资格声明函。
4.本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。
5.拥有专业内部控制体系建设团队及良好的咨询实力，响应时间快，服务意识好。
6.拥有三家及以上大型公立医院或企事业单位风险评估、内部控制建设或评价的工作经验。
四、工作要求
1.严格遵守医院有关委托社会中介机构参与风险评估及内控评价工作的规定。
2.指定项目成员，应具有相应的专业技能和胜任能力，熟悉《行政事业单位内部控制规范》、《公立医院内部控制管理办法》等有关规定，其中应至少包括一名注册会计师。
3.以独立法人为单位出具评估报告，出具的报告结论及意见应当准确恰当，结论与证据对应关系应当适当、严密。
4.在规定时间内提交评估报告、建议书等项目成果（包括纸质文件和电子文档）：
（1）工期：暂定2025年4月1日至2025年6月30日，项目具体进场启动时间双方另行协商确定，驻场工作至少1个月。
（2）出具评估报告时间：根据实际工作进度，2个月内出具风险评估报告和内部控制评价报告征求意见稿；3个月内提交最终完整报告
（3）有特殊情况要求，经甲方同意后，按商定时间提交服务。
五、报名时间
2025年2月28日至2025年3月6日
六、报名资料递交方式
1.供应商资格要求中所要求的证明资料；
2.供应商简介（需包括类似业绩介绍，同时提供证明材料）、联系人及联系电话、邮箱；
3.项目方案（含人员配置情况）；
4.报价文件（总价包干，包括但不限于完成本项目工作所需的服务费用和税费、保险费、交通费、住宿费等各项杂费）。
以上报名资格要求资料电子版盖章扫描成PDF文件，按公司命名打包发送至邮箱：szyzhsjk@126.com，医院审核合格后另行通知供应商递交纸质版报名资料，资料交到景乐路53号住院大楼五楼审计科；不符合要求的恕不另行通知。
七、其他
1.有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。
2.医院保留择优选择三家或以上供应商的权利，并优先考虑生产厂家报名。
3.一经发现围标、陪标等行为，将列入医院供应商黑名单。
八、联系人及联系电话
陈老师：0756-3325130（咨询时间：工作日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30）

广东省中医院珠海医院审计科
2025年2月27日

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